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Kreditorenposten.
Zeigt alle Posten für das entsprechende Kreditorkonto an. Die Posten stammen aus der Buchung von Transaktionen in Buch.-Blättern und Einkaufsbelegen.
Im Allgemeinen können Sie Posten nicht ändern, aber Sie können Posten ausgleichen. Wenn Sie einen Posten korrigieren müssen, müssen Sie eine neue Transaktion buchen, die dann im Fenster "Kreditorenposten" erscheinen wird.
 Tipp |
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Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |
Siehe auch
Vorgehensweise: Ausgleichen von Kreditorenposten
Vorgehensweise: Fakturieren von Einkäufen in mehreren Währungen
Vorgehensweise: Anwenden von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen
So geht's: Buch.-Blatt-Buchungen stornieren
Vorgehensweise: Offene abgeglichene Kreditorenbuchungen im Fenster "Kreditorenposten" anzeigen
Vorgehensweise: Berechnen von Rechnungsrabatten auf Einkaufsgutschriften
So geht's: Nach bestimmten Belegen suchen
Vorgehensweise: Anzeigen ausgeglichener Kreditorenposten aus dem Fenster "Kreditorenposten"
Vorgehensweise: Ausgleich von Debitoren- oder Kreditorenposten aufheben
Zahlungstoleranz ändern
So geht's: Globale Dimensionen in Postenfenstern anzeigen
Vorgehensweise: Fakturieren von Einkäufen in mehreren Währungen
Vorgehensweise: Anwenden von Kreditorenposten in unterschiedlichen Währungen
So geht's: Buch.-Blatt-Buchungen stornieren
Vorgehensweise: Offene abgeglichene Kreditorenbuchungen im Fenster "Kreditorenposten" anzeigen
Vorgehensweise: Berechnen von Rechnungsrabatten auf Einkaufsgutschriften
So geht's: Nach bestimmten Belegen suchen
Vorgehensweise: Anzeigen ausgeglichener Kreditorenposten aus dem Fenster "Kreditorenposten"
Vorgehensweise: Ausgleich von Debitoren- oder Kreditorenposten aufheben
Zahlungstoleranz ändern
So geht's: Globale Dimensionen in Postenfenstern anzeigen