Gibt einen Code für die Rechnungsrabattbedingungen an, die Sie für den Debitor definiert haben. Die Nummer aus dem Nr.-Feld wird automatisch eingefügt, was bedeutet, dass jeder Rechnungsrabatt, der im Debitorenrechnungsrabatte-Fenster für den Debitor eingerichtet wurde, angewendet wird.
Sie können das Feld auf zwei Arten ausfüllen:
-
Wenn Sie dem Debitor einen individuellen Rechnungsrabatt zuweisen möchten, ändern Sie den Inhalt dieses Felds nicht, sondern richten Sie Bedingungen für diesen Rechnungsrabattcode im Fenster Debitorenrechnungsrabatt ein. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Verkaufsrechnungsrabatt-Codes einrichten und zuordnen:.
-
Wenn Sie dem Debitor denselben Rechnungsrabatt wie einem anderen Kunden zuweisen möchten, ersetzen den Standardcode durch die Nummer des anderen Debitors. Die Rechnungsrabattbedingungen, die im Debitorenrechnungsrabatt-Fenster für den anderen Debitor definiert werden, werden dann auf den Debitor angewendet.
 Hinweis |
|---|
| Ein Rechnungsrabatt kann im Fenster Debitorenpreisgruppen Preisgruppen zugelassen bzw. nicht zugelassen werden. Weitere Informationen finden Sie unter So wird's gemacht: Kundenpreisgruppen einrichten. |
 Tipp |
|---|
Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |