Sie können Transaktionen Ursachencodes zuordnen, indem Sie Ursachencodes in Einkaufs- und Verkaufsbelegen verwenden.
Ursachencodes in Verkaufs- und Einkaufsbelegen verwenden:
Öffnen Sie den gewünschten Einkaufs- oder Verkaufsbeleg.
Geben Sie im Verkaufskopf im Feld Ursachencode den Code ein.
Wenn die Rechnung gebucht wird, wird der Ursachencode in jeden Sach-, Debitor- und Kreditorposten kopiert. Sie können einzelnen Einkaufs- oder Verkaufszeilen nicht unterschiedliche Ursachencodes zuordnen, da alle Zeilen als ein Posten gebucht werden.
 Tipp |
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Weitere Informationen zum Arbeiten mit Feldern und Spalten finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |